--2008年1月8日在市第六届人民代表大会第一次会议上

　　市财政局局长许能斌

　　各位代表：
　　我受市人民政府委托，现向大会报告我市2007年财政总预算执行情况和2008年财政总预算草案（书面），请予审议，并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。

　　2007年全市财政总预算执行情况

　　2007年，全市财税部门遵循"更好更快"发展主题，紧紧围绕市委、市政府中心工作，大力增收节支，务实推进改革，严格依法理财，圆满完成市五届人大五次会议通过的各项财政收支预算目标，为我市经济和社会事业发展作出应有贡献。
　　一、2007年全市财政预算执行情况
　　（一）财政收入预算执行情况
　　2007年全市完成财政总收入2032674万元，完成调整预算的106.65%，同比增长34.38%，其中：地方财政一般预算收入完成802565万元，完成调整预算的105.95%，同比增长33.49%。
　　1、财政收入组成情况（详见表1）
　　表1：2007年财政收入组成情况表
　　单位：万元
　　收入项目金额预算完成比例（%）增幅（%）
　　财政总收入2032674 106.65 34.38
　　其中：地方一般预算收入802565 105.95 33.49
　　基金收入555435 109.81 47.01
　　上划中央收入674674 102.22 26.45
　　2、财政收入分地区完成情况（详见表2）
　　表2：2007年财政收入分地区完成情况表
　　单位：万元
　　项目财政总收入一般预算收入
　　金额增幅（%）金额增幅（%）
　　合计2032674 34.38 802565 33.49
　　城区1246104 36.41 480327 35.37
　　市直568094 33.56 168268 32.63
　　京口区141975 45.81 77175 46.08
　　润州区128349 34.75 64406 30.88
　　新区222516 34.45 88212 36.75
　　丹徒区185170 42.44 82266 33.96
　　辖市786570 31.29 322238 30.79
　　丹阳市415444 28.87 167056 25.70
　　扬中市200748 32.98 80124 33.85
　　句容市170378 35.44 75058 39.99
　　3、财政收入主要项目完成情况（详见表3）
　　表3：2007年财政收入主要项目完成情况表
　　单位：万元
　　收入项目金额增幅（%）
　　增值税（地方25%部分）167433 19.71
　　企业所得税（地方40%部分）83517 49.37
　　个人所得税（地方40%部分）29184 53.85
　　营业税159290 25.95
　　城市建设维护税43766 24.34
　　房产税19067 4.38
　　契税61456 103.77
　　专项收入29232 24.67
　　罚没收入30396 -9.39
　　社保基金收入206667 28.83
　　政府性基金收入348768 60.42
　　（二）财政支出预算执行情况
　　2007年全市累计完成财政支出1388031万元，同口径增长47.18%，其中：完成一般预算支出809523万元，同口径增长29.04%。
　　1、财政支出组成情况（详见表4）
　　表4：2007年财政支出组成情况表
　　单位：万元
　　项目金额同口径增幅（%）
　　财政总支出1388031 47.18
　　其中：1、一般预算支出809523 29.04
　　2、基金列收列支支出578508 73.30
　　2、财政支出分地区完成情况（详见表5）
　　表5：2007年财政支出分地区完成情况表
　　单位：万元
　　项目财政总支出一般预算支出
　　金额增幅（%）金额增幅（%）
　　合计1386981 47.07 808473 29.04
　　城区880916 56.53 457301 27.41
　　市直618826 66.65 260364 29.72
　　京口区35109 36.23 34377 34.8
　　润州区32968 16.69 32501 17.31
　　新区98724 33.41 60815 20.69
　　丹徒区95289 50.28 69244 27.64
　　辖市506065 33.07 351172 29.67
　　丹阳市246225 28.56 164956 19.19
　　扬中市116836 40.25 85356 34.87
　　句容市143004 35.6 100860 45.91
　　（三）财政收支平衡情况
　　按现行财政体制结算，剔除省级专项和上年结转支出后，2007年全市当年地方可用财力约为132亿元(其中：列收列支基金、收费、国有资本经营收入约为66.7亿元)，与当年全市财政总支出调整预算相轧抵后，全市及各辖市区当年实现收支平衡。
　　以上财力及支出数据按年终快报初步汇总，待全市决算编审完成及与省结算后，数据将有所变化，2007年全市财政收支决算详细情况将在决算编审完成后，专题报请市人大常委会审议。
　　二、2007年市本级财政预算执行情况
　　（一）财政收入预算执行情况
　　2007年市本级（含市直和新区，下同）完成财政总收入790610万元，完成调整预算的110.49%，同比增长33.81%，其中：地方财政一般预算收入完成256480万元，完成调整预算的108.4%，同比增长34.02%。
　　1、市直财政收入完成情况（详见表6）
　　表6：2007年市直财政收入组成情况表
　　单位：万元
　　收入项目金额预算完成比例（%）增幅（%）
　　财政总收入568094 113.5 33.56
　　其中：地方一般预算收入168268 111.0 32.63
　　基金收入333510 119.11 43.53
　　上划中央收入66316 101.2 0.29
　　2、新区财政收入完成情况（详见表7）
　　表7：2007年新区财政收入组成情况表
　　单位：万元
　　收入项目金额预算完成比例（%）增幅（%）
　　财政总收入222516 103.5 34.45
　　其中：地方一般预算收入88212 103.78 36.75
　　基金收入38224 131.41 48.28
　　上划中央收入96080 100.32 27.73
　　（二）财政支出预算执行情况
　　2007年市本级完成财政总支出717550万元，同口径增长47.85%，其中：完成一般预算支出321179万元，同口径增长27.91%。
　　1、市直财政支出完成情况（详见表8）
　　表8：2007年市直财政支出组成情况表
　　单位：万元
　　项目金额同口径增幅（%）
　　财政总支出618826 66.65
　　其中：1、一般预算支出260364 29.72
　　2、基金列收列支支出358462 87.91
　　2、新区财政支出完成情况（详见表9）
　　表9：2007年新区财政支出组成情况表
　　单位：万元
　　项目金额增幅（%）
　　财政总支出98724 33.41
　　其中：1、一般预算支出60815 20.69
　　2、基金列收列支支出37909 60.57
　　（三）财政收支平衡情况
　　按现行财政体制结算，剔除省级专项和上年结转支出后，2007年市本级当年地方可用财力为703606万元（其中：列收列支基金、收费、国有资本经营收入为443044万元），全部安排支出，当年实现财政收支平衡。
　　以上市本级财力及支出数据按年终快报初步汇总，待全市决算编审完成及与省结算后，数据将有所变化，2007年市本级财政收支决算详细情况将在决算编审完成后，专题报请市人大常委会审议。
　　1、市直财政收支平衡情况（详见表10）
　　由于京口、润州和丹徒区实行属地征管财政体制后，市直税源企业大部分已下划至各辖区，城区形成"属地征管，增量共享"的财力分配格局，市直年度可用财力一部分来源于市直本级财源，另一部分来源于与京口、润州、丹徒及新区的共享财源。2007年市直直接征收的财政收入扣除与中央、省结算财力后实现财力481626万元，城区税收属地征管分成财力111755万元，与辖市财政结算财力1730万元，加调入预算外财力6900万元，当年预算内总财力为602011万元，剔除收费、基金、资本经营收入等列收列支因素405068万元后，2007年市直实际可用财力196943万元，全部安排支出，当年实现财政收支平衡。
　　表10：2007年市直财力收支平衡表
　　单位：万元
　　项目金额
　　市直直接征收财政收入扣除与中央、省结算财力后实现财力481626
　　"+"城区税收属地征管分成财力111755
　　"+"与辖市财政结算财力1730
　　"+"调入预算外财力6900
　　当年预算内总财力602011
　　"-"列收列支出基金、收费、资本经营收入支出405068
　　当年预算内实际可用财力合计196943
　　财政一般预算支出调整预算196943
　　收支结余0
　　2、新区财政收支平衡情况（详见表11）
　　表11：2007年新区财力收支平衡表
　　单位：万元
　　项目金额
　　当年地方财政收入扣除与中央、省、市结算财力后实现财力100576
　　"+"调入预算外财力796
　　"+"上年结余223
　　当年地方可用财力101595
　　"-"列收列支出基金、收费、资本经营收入支出37976
　　当年实际可用财力合计63619
　　财政一般预算支出调整预算63619
　　收支结余0
　　三、2007年全市财政收支预算执行主要特点
　　2007年，在全市经济"更好更快"发展的基础上，各级财税部门坚持依法、规范、合理把握收入进度，财政收入继续保持稳定增长态势。全市财政总收入突破200亿元，地方财政一般预算收入突破80亿元，一般预算收入增幅达33.49%，高于上年实绩5.94个百分点，为我市经济社会事业发展提供坚实财力保障；与此同时，全市财政总收入占GDP比重达16.75%，比上年提高1.94个百分点，全市地方税收占一般预算收入比重（含契税、耕占税）比上年提高0.42个百分点，剔除国有资本经营收入等非税收入因素后，全市工商税收占一般预算收入比重达85.29%，与上年同口径相比提高2.16个百分点，标志着我市财政收入质量进一步提升、结构进一步优化。
　　2007年全市财政收入继续保持较高幅度增长，主要得益于四方面因素：一是经济增长因素。全市经济运行态势良好，工业经济加速提升，投资、消费、外贸持续高速增长，为税收快速增长奠定坚实基础。全市地方工商税收同比增长34.27%，超过一般预算收入增幅0.78个百分点。二是政策拉动因素。中央先后调高城镇土地使用税、车船税税率，进一步规范个人所得税征缴，拓宽了地方税基；同时市财政、税务部门依法对土地增值税和契税进行清理征缴，促进土地类税收大幅增收。全市城镇土地使用税、土地增值税、个人所得税、契税分别增长602.64%、74.74%、53.85%、103.77%。三是体制激励因素。市财政进一步扩大与京口、润州共享收入范围，将原属市直直接征收的建筑安装营业税划入两区，2007年城区财政总收入、一般预算收入增幅分别高于全市平均2.03和1.88个百分点。四是征管保障因素。各级财政部门进一步深化非税收入征缴制度改革，切实加强国有资本经营收入征管，实施土地出让金全额纳入预算管理，推进养老保险扩面征缴，政府性基金、社保基金等非税收入均达到较高增幅。
　　2007年全市支出预算执行，按照"统筹兼顾、综合平衡、支出需求与财力供给相协调"的原则，在保障基本运转支出的基础上，正确处理好发展性支出和公共性支出的关系。一方面，全市用于支持科技成果转化和经济结构调整的发展性支出增幅超过一般预算支出增幅近2个百分点；另一方面，全市用于三农、社保、卫生、教育等社会发展薄弱环节的公共性支出比重较上年提高1个百分点，市直财政当年超收可用财力近60%用于追加公共性支出，市直农业、科技、教育等法定支出增幅均超过财政经常性收入和一般预算支出平均增幅。
　　坚持支持经济发展和做大财政蛋糕"同步"，财政收入稳定增长的机制更加稳固。进一步加大财政对经济发展的支撑力度，在促进经济结构调整和产业升级的同时，为财税增收提供稳定来源。重点支持高技术、高效益、低污染、低消耗产业和现代服务业优先发展，2007年全市扶持经济发展支出总量达7.52亿元；着力落实市委、市政府加快经济发展的一系列举措，市直筹措品牌奖励资金619万元、扶持开放型经济资金1500万元、中小企业发展资金1200万元、园区企业发展资金1700万元；突出支持科技成果转化和"产学研"，市直科技三项费用和挖潜改造支出分别增长33.33%和14.13%，争取省级科技成果转化资金9500万元；着力优化财税服务环境，建立健全财政支持企业发展项目库，积极推进中小企业信用担保体系建设，筹措企业改革专项资金2.2亿元，保证金河纸业关浆转产等工作顺利实施。
　　坚持促进农民增收和发展现代农业"结合"，公共财政覆盖"三农"的力度不断增强。建立健全财政促进农业不断增效、农民持续增收、农村和谐发展的长效机制。加大支农惠农投入力度，2007年全市安排涉农支出总量达48485万元，较上年增长31.2%，其中各类惠农补贴资金达8743万元，补贴水稻面积144万亩、水稻良种86万亩、新型农机1290台、良种茶园4990亩。突出支持现代农业发展，全市安排农业综合开发和高效农业规模化资金3650万元，改造中低产田6.4万亩、新增高效农业面积15万亩；安排农业科技和测土配方经费950万元，支持农业科技推广和提高耕地质量；新增农民创业担保基金1000万元，支持612户农户贷款3936万元；落实专项补贴资金1400万元，积极推动农业保险试点。高度重视发展农村事业，全市安排农村"新五件实事"专项资金1.44亿元，安排农村水利、桥梁、道路建设资金2.15亿元，改造农村危桥198座、农村道路75公里。
　　坚持财政支出保障性和公共性特点"兼顾"，支持改善民生、促进社会和谐取得显著成效。突出改进与群众生产、生活、生命密切相关的社会事业发展薄弱环节。大力支持社会保障。推进扩面征缴，市级安排扩面征缴、参保补贴资金4671万元，当年筹措养老保险金10.5亿元；促进充分就业，全市安排免费培训、职业介绍、劳动力市场建设、小额担保贷款等各类就业再就业资金1.1亿元；保障困难群体，全市安排低保支出3471万元，支持低保提标和发放临时补贴；确保病有所治，全市落实新农合补助资金6991万元，市级安排1735万元支持提高居民医疗保险、社区公共卫生服务补助标准和实施医疗救助。大力支持教育事业。全市安排教育支出154211万元，增长27.19%。全市落实生均公用经费补贴资金6500万元，支持城乡义务教育全额免收学杂费；市级安排助学资金486万元，对贫困家庭学生进行补助；全市落实专项资金5100万元，推动化解农村义务教育债务。大力支持文体事业。全市安排文化体育和传媒支出17619万元，增长43.03%。市级财政当年安排2700万元，支持市图书馆扩容、文化馆改造、国画院搬迁等重点文化项目；安排821万元，保障全民健身、村级健身场地建设、体育场馆维修改造等资金需求。大力支持环保事业。全市安排环境保护支出15390万元，增长104.33%，重点支持清洁生产、污染治理和循环经济发展。市级安排高污染燃料禁燃区专项整治资金1000万元，累计淘汰改造燃煤锅炉345台。大力支持城市基础设施建设。市级安排各类城建资金2.95亿元，增长23.23%，市场化运作筹集资金31.5亿元，在确保"南山北水"等城建重点工程投入的同时，安排1.4亿元支持街巷改造、城市道路、危桥改造等公共基础设施建设，当年整治老小区面积42万平方米。大力支持公共服务。市级安排公共安全项目支出4972万元，主要用于社区矫正、政法办案、公安"四所"运转及"科技强警"；市级安排城市公交政策性补贴2000万元，促进公交优先；市级安排廉租房专项资金2780万元，发放住房公积金贷款10.6亿元，改善市民居住条件；此外，各级财政进一步加大安全生产、防震减灾、计划生育等公共服务投入，提升政府公共服务能力。
　　坚持财政制度创新与规范财政运行"协调"，财政运转调控能力进一步提高。财政管理体制、机制和制度创新步伐不断加快。完善市与辖市区财税管理体制。扩大城区属地征管共享收入范围，规范市与辖区增量财力分配机制；顺利实施"省管县"财政体制改革，制定相关配套措施，开展乡镇国库集中支付试点，调动县域财政增收积极性。统筹推进公共支出领域各项改革。建立健全涵盖预算编制、执行、调整、决算全过程的动态监控机制；按照新的政府收支科目，构建科学、合理的收支分类体系；完善国库集中收付信息资源共享系统，在市直15个单位开展公务卡试点；着力加强政府采购预算编制，全市实际采购金额达10.39亿元，资金节约率达12.22%；推进非税收入收缴制度改革，出台市区非税收入收缴管理办法，建立市区统筹的非税收入收缴系统；着手启动"金财工程"建设，为财政改革提供技术支撑。积极构建财政"大监督"格局。建立健全以部门预算为主线，涵盖专项资金、非税收入、会计管理等财政管理各个领域的综合检查机制，切实加大对重点领域和重点支出的监管力度。
　　坚持建设法治财政和绩效财政"并重"，财政事业可持续发展迈出新的步伐。进一步推进科学理财、依法理财、民主理财。认真贯彻《监督法》。主动接受人大、审计部门和社会对预算执行情况的监督，积极落实整改意见，加大财政信息披露力度。完善财政绩效评价机制。进一步拓宽评价领域，重点开展"产学研"和再就业专项资金绩效评价，注重加强评价成果运用。增强财政风险防范能力。积极清理、核对和梳理政府债务，加大国外贷款清欠力度，当年清理回收国外贷款1000万元，初步建立城市建设债务偿债机制。继续加大增收节支力度。坚持按预算、按进度拨款，增强支出追加的规范度、透明度；健全专项资金分配程序和管理办法，推进政府投资项目代建制试点；开展行政机关出差和会议定点采购工作，杜绝随意开支、铺张浪费。切实加强行政事业资产管理。全面开展行政事业单位资产清查，建立资产基础信息库，严格资产有偿使用和处置审批，切实提高资产配置效益。规范国有土地使用权出让收支管理。将土地出让总价款全额纳入预算管理，保证国有土地使用权出让收入缴库及时、支出规范、监管有力。
　　2007年全市财政预算执行情况总体良好，但也存在一些需要注意和解决的问题。主要表现在：政府财力结构有待进一步优化，必须促进财力增长与收入增长相适应，增加地方可用财力、增强财政调控能力；财政支出功能有待进一步完善，必须强化社会事业支出责任，建立支持改善民生的长效机制；财政改革管理的协调性有待进一步强化，必须处理好规范管理与推进改革的关系，将改革成果转化为日常化、规范化、制度化的管理；财政支持统筹发展的能力有待进一步提高，必须处理好各级政府间的财力和事权关系，调动区域经济发展积极性。对此，各级财税部门将高度重视，采取更加有力的措施逐步加以解决。

　　2008年全市财政总预算草案

　　一、2008年财政预算安排的指导思想
　　2008年财政预算安排的指导思想是：建立支持优化发展、加速提升的财税政策体系，着力推进经济结构调整和发展方式转变；建立稳定可持续增长的地方财政收入体系，优化收入结构、提高收入质量；建立以人为本的地方公共财政支出体系，把民生放在财政保障的首要位置，切实解决好社会发展薄弱环节；建立科学合理的政府财力分配调节体系，促进基本公共服务均等化；建立制度严密的地方公共财政管理体系，着力提高财政管理的规范化、科学化、精细化水平。
　　二、2008年全市财政收支预算安排情况
　　（一）财政收入总预算
　　2008年全市地区生产总值增长目标为13.6%，依据上年实绩完成情况，按照"促进财政经济协调发展、扩大财政收入规模和提升地方可用财力比重"的原则，2008年全市财政总收入和地方财政一般预算收入均安排16%的增幅，总量分别为2358000万元和931000万元，略高于GDP增长和全省财政收入预计增幅。
　　（二）财政支出总预算及收支平衡
　　按现行财政体制结算，2008年全市可用财力约1533000万元(其中：列收列支基金、收费、国有资本经营收入约为747500万元)，全部安排支出，当年做到收支平衡（详见表12）。
　　表12：2008年全市财政收支预算安排情况表
　　单位：亿元
　　项目2008年项目2008年
　　金额增幅（%）金额增幅（%）
　　GDP预计增幅（%）13.6财政总支出153.3 16.1
　　财政总收入235.8 16 1、一般预算支出78.55 20
　　一般预算收入93.1 16 2、列收列支支出74.75 12.1
　　预计财政总收入占GDP比重（%）17其中:基金支出63.87 15
　　三、2008年市本级财政收支预算安排情况
　　（一）财政收入预算
　　2008年市本级财政总收入安排903200万元，同比增长14.2%，其中：地方财政一般预算收入安排287000万元，同比增长12%。
　　1、市直财政收入预算安排（详见表13）
　　表13：2008年市直财政收入预算安排情况表
　　单位：万元
　　收入项目金额增幅（%）
　　财政总收入625000 10
　　其中：地方一般预算收入176700 5
　　基金收入378500 13.5
　　上划中央收入69800 5.25
　　2008年市直一般预算收入增幅安排低于全市平均，主要是城区实行属地征管财政体制后，市直税源企业基本下划各辖区，留存税源数量少、增收空间小。市直可用财力除一部分来源于市直本级财源外，另一部分仍将来源于与京口、润州、丹徒及新区的共享财源。
　　2、新区财政收入预算安排（详见表14）
　　表14：2008年新区财政收入预算安排情况表
　　单位：万元
　　收入项目金额增幅（%）
　　财政总收入278200 25
　　其中：地方一般预算收入110300 25
　　基金收入49140 28.6
　　上划中央收入118760 23.61
　　（二）财政支出预算及收支平衡
　　按现行财政体制结算，2008年市本级预算内本级可用财力为789592万元（其中：列收列支基金、收费、国有资本经营收入约为496392万元），全部安排支出，当年实现财政收支平衡。
　　1、市直财政支出预算及收支平衡（详见表15）
　　按现行财政体制结算，2008年市直当年预算内总财力为662600万元，其中：市直直接征收财政收入扣除与中央、省结算财力后实现财力533869万元，城区税收属地征管分成财力124501万元，与辖市财政结算财力1730万元，加调入预算外财力2500万元，剔除基金、收费、资本经营收入等列收列支因素447500万元后，2008年市直实际可用财力215100万元，全部安排支出，当年实现财政收支平衡。
　　表15：2008年市直财力收支平衡表
　　单位：万元
　　项目金额
　　市直直接征收财政收入扣除与中央、省结算财力后实现财力533869
　　"+"城区税收属地征管分成财力124501
　　"+"与辖市财政结算财力1730
　　"+"调入预算外财力2500
　　当年预算内总财力662600
　　"-"列收列支基金、收费、资本经营收入支出447500
　　当年预算内实际可用财力合计215100
　　财政一般预算支出预算安排215100
　　收支结余0
　　2008年市直一般预算支出预算安排215100万元，比上年调整预算增长10.3%。（详见表16）
　　表16：2008年市直可用财力收支平衡表
　　单位：万元
　　项目2008年预算同比增长（%）
　　一、本年总财力662600
　　二、本年安排支出662600 23.9
　　1、一般预算支出215100 10.3
　　（1）一般公共服务支出38500 8.4
　　（2）国防支出650 75.7
　　（3）公共安全支出29400 25
　　（4）教育支出33800 25.5
　　（5）科学技术支出6400 21.8
　　（6）文化体育与传媒支出6700 14.3
　　（7）社会保障与就业支出15500 12.6
　　（8）医疗卫生支出17500 11.1
　　（9）环境保护支出4950 22
　　（10）城乡社区事务支出13600 8
　　（11）农林水事务支出8500 14.3
　　（12）交通运输支出2800 15.2
　　（13）工业商业金融等事务支出17900 9.5
　　(14)其他支出18900 -2.0
　　其中：总预备费3000
　　2、基金、收费列支支出447500 31.7
　　（1）行政事业性收费、国有资本经营收入69000 15.6
　　（2）基金预算支出378500 35.2
　　主要支出项目计划安排如下：
　　（1）一般公共服务支出38500万元。比上年调整预算同口径增长8.4%，低于市直一般预算支出增长。主要是预计规范津补贴资金增加以及行政事业单位增人增资等翘尾因素所致。
　　（2）公共安全支出29400万元。比上年调整预算同口径增长25%，除预计规范津补贴资金增加外，安排科技强警支出1500万元、安全及检察部门信息系统建设资金560万元，支持边防、消防、武警等部门提升装备水平和服务地方经济发展保障能力增加支出900多万元。
　　（3）教育支出33800万元。比上年调整预算同口径增长25.5%，高于市直一般预算支出增幅15个百分点。除预计规范津补贴资金增加外，安排化解城区义务教育阶段学校债务专项资金500万元、支持各类学校基础设施建设和贴息新增支出1060万元、安排专项资金支持建立中等职业技术学校学生和高中阶段家庭困难学生国家助学金制度。
　　（4）科学技术支出6400万元。比上年调整预算同口径增长21.8%，高于市直一般预算支出增幅11.5个百分点，占一般预算支出比重约3%。其中，为推动科技强市、提升科技创新水平，直接用于科技创新方面的专项投入新增1000万元，增幅达25%；同时稳步提高人均科普经费保障水平。
　　（5）文化体育与传媒支出6700万元。比上年调整预算同口径增长14.3%，除预计规范津补贴资金增加外，安排茅山新四军纪念馆新展厅扩建及老展厅改造、市广电中心等文化项目建设支出1000多万元，安排十三届市级运动会150万元，同时继续加大宣传文化事业投入。
　　（6）社会保障与就业支出15500万元。比上年调整预算同口径增长12.6%，其中用于提高城市低保、民政优抚、"三无"人员等社会弱势群体基本生活保障标准增加支出600多万元，总量达2000多万元。
　　（7）医疗卫生支出17500万元。比上年调整预算同口径增长11.1%，其中为缓解群众看病难、看病贵，继续加大对城乡公共卫生体系建设、城镇居民医疗保险、困难群体医疗救助保障力度，新增支出1080万元，今年市直预算内投入达3000多万元。
　　（8）环境保护支出4950万元。比上年调整预算同口径增长22%，主要是随着排污费征收力度的加大，用于污染防治和环境治理的支出也相应增加。
　　（9）城乡社区事务支出13600万元。比上年调整预算同口径增长8%，除预计规范津补贴资金增加外，主要是我市主城区扩大后城市管养维护支出增加所致。
　　（10）农林水事务支出8500万元。比上年调整预算同口径增长14.3%，高于市直一般预算支出增幅，主要是新增政策性农业保险补助，设立专项资金支持农村信息化建设、高效农业规模化建设等，继续加大财政对"三农"的支持力度。
　　（11）工业商业金融等事务支出17900万元。比上年调整预算同口径增长9.5%，除预计增加三家行业管理办公室规范津补贴资金外，主要是增加金河纸业关浆转产补贴资金以及新增中小企业信用担保注册资金等因素所致。
　　（12）其他支出18900万元。比上年调整预算同口径下降2%。其中，总预备费3000万元，占一般预算支出的1.39%（按照《预算法》规定，预备费应按本级支出预算总额的1～3%比例设置）。
　　2、新区财政支出预算及收支平衡
　　2008年新区财政按现行财政体制结算，可用财力预计为126992万元（其中：列收列支基金为48892万元），全部安排支出，当年实现财政收支平衡（详见表17）。
　　表17 2008年新区财政收支平衡情况表
　　单位：万元
　　项目2008年预算同比增长（%）
　　一、本年总财力126992
　　二、本年安排支出126992 25
　　1、一般预算支出78100 24.1
　　（1）一般公共服务支出14500 22.8
　　（2）公共安全支出5870 18.1
　　（3）教育支出8700 29.3
　　（4）科学技术支出2500 22.1
　　（5）文化体育与传媒支出2500 472.1
　　（6）社会保障与就业支出900 22.5
　　（7）医疗卫生支出1630 72.7
　　（8）环境保护支出640 27.2
　　（9）城乡社区事务支出35053 25.1
　　（10）农林水事务支出1727 22.5
　　（11）工业商业金融等事务支出1520 20.2
　　（12）其他支出2560 19.9
　　2、基金列支支出48892
　　四、2008年全市财税工作重点
　　（一）以促进优化发展、加速提升为要求，进一步打造有利于经济发展方式转变的财政经济互动新平台。积极探索公共财政支持经济发展方式转变的新思路、新举措，2008年全市安排支持经济发展支出8.14亿元，突出支持现代制造业、高新技术产业、现代服务业、软件及信息产业优先发展，首次设立服务业外包产业发展专项资金。创新财政投入机制。建立财政、金融互动机制，引导金融资金支持地方经济发展；健全中小企业贷款担保风险补偿制度，继续增加中小企业信用担保中心注册资金，扩大贷款规模和额度。健全自主创新体系。市直安排科技三项费用5000万元，比上年增长25%，完善以企业为主体、市场为导向、"产学研"相结合的科技创新投入体系。加大节能减排力度。实施鼓励企业淘汰高耗能、重污染工艺、技术和设备的财税政策，对节能、节水、清洁生产和资源综合利用项目实行财政补助。
　　（二）以改善民生、保障民生为重点，进一步建立健全宽领域、广覆盖的财政惠民富民新机制。贯彻落实市委、市政府关于进一步改善和保障民生的意见，确保新增财力优先向民生支出倾斜。市直2008年安排的公共安全、教育、科技、文化体育与传媒、社会保障、医疗卫生、环境保护等支出分别比上年增长25%、25.5%、21.8%、14.3%、12.6%、11.1%、22%。
　　更加注重向三农领域倾斜。2008年全市预算安排涉农支出50834万元。大力支持农业发展方式转变，安排农田水利基础设施和农业综合开发资金8000万元，安排农业科技示范、科技入户资金600万元，争取农民创业担保贷款6000万元，筹措农业保险补助资金2700万元；支持落实惠农政策，安排各项涉农补贴资金9000多万元。大力支持解决农村民生问题，加大农村基础设施投入，安排3200万元支持城乡防洪保安、农桥改造和清洁能源利用；加大农村文化、医疗、卫生等社会事业投入，全市安排农村新五件实事专项资金1.6亿元。
　　更加注重向教育领域倾斜。完善义务教育经费保障机制，提高市直生均公用经费补贴标准，全面实行义务教育免费提供课本，使全市近24万学生受益4800万元；促进教育资源配置向弱势群体倾斜，完善贫困家庭学生助学金制度，全市安排扶困助学资金1100万元；实施中等职业学校助学资金制度，使全市1万多名学生受益；进一步支持农村义务教育债务化解，确保年内全面完成化债任务。
　　更加注重向社会保障倾斜。加大扩面征缴力度，2008年计划筹措养老保险金12.5亿元，全力落实养老金提标资金，扩大养老保险市区统筹范围；健全就业促进机制，市直安排再就业补助资金4800万元，完善鼓励自谋职业、自主创业奖励措施，提高小额担保贷款额度；统筹城乡社保事业，安排10112万元，提高新农合财政补助标准，开展市区农村养老保险试点，扩大农村低保补差标准；完善卫生投入机制，市直落实专项资金3000万元，提高社区公共卫生和医疗救助补助标准。
　　更加注重向文体事业倾斜。重点加大公益性文化事业投入，支持启动市美术馆和体育文化中心建设，积极筹措资金推进广电中心建设；完善文化产业发展财税激励政策，通过市场化运作促进经营性文化产业发展；进一步加大全民健身投入力度，保障市十三届运动会和迎奥运系列宣传活动等资金需求。
　　更加注重向城市基础设施建设倾斜。2008年市直安排各类城市建设资金3.15亿元。重点加大城建领域民生投入，改善城市基础设施条件，提升城市建设和管理水平；完善政府投资项目"代建制"管理办法，构建建设、监管、使用"三分离"管理体系；加强城建投资主体资源整合，控制建设成本、规避财务风险，确保城建投融资平台有序运转。
　　更加注重向生态文明倾斜。重点加大对生态环境建设、污染治理和资源保护投入，积极推进资源、环境有偿使用制度改革试点，支持新型能源、可再生能源以及清洁能源利用，研究制定符合我市实际的资源环境补偿办法。
　　更加注重向社会公平倾斜。合理调整职工工资标准，缩小收入分配差距，建立职工工资正常增长和支付保障机制；完善临时价格补贴、分类施保、临时救助等扶困助贫措施，进一步提高城市和农村低保标准，支持建立未参保城乡老年居民养老补贴制度，设立政府尊老金；保障改制企业分流人员合法权益，积极筹措落实企业改革专项资金；着力解决低收入家庭住房困难问题，强化住房公积金制度惠民功能，加强危旧房改造资金管理，确保廉租房保障资金落实到位。
　　（三）以实现基本公共服务均等化为目标，进一步优化统筹兼顾的政府财力分配新格局。不断提高公共财政支持城乡、区域统筹发展的保障能力。建立激励发展的财政管理体制。加强对辖市区财政体制建设的分类指导，强化城区"属地征管、增量分成"利益共享机制，扩大收入共享范围，规范财力共享比例；完善"省管县"财政管理体制，确保地方既得利益，增强基层政府提供公共服务的能力。合理界定政府间的支出责任。按照财力与事权相匹配、以事权定财力、以责任定财力、财力补助向基层倾斜的原则，明确各级政府在基本公共服务领域的支出责任和管理权限，保证各级基本公共服务需求。着力解决城乡统筹薄弱环节。统筹安排城乡社会事业发展投入，构建城乡统一的基础设施、公共服务、劳动就业和社会保障体系。加快促进县乡财政良性循环。进一步理顺乡镇财政管理体制，全面推行乡镇国库集中支付，采取有效措施化解乡镇债务，促进地区基本公共服务均等化。
　　（四）以树立和谐发展的财政观为主线，进一步加快财政管理效能和公共服务水平新提升。完善配置科学、运作高效、监控有力、制度健全的公共财政管理体系。坚持强化部门预算管理和协调各项财政改革相结合。完善部门基础信息共享数据库，切实提高项目预算编制质量；强化国库集中支付内控体系，在行政事业单位全面推行公务卡；建立政府采购预算编制、计划执行、项目申报、资金支付全过程网络化管理系统，扩大节能环保和自主创新产品采购比例；创新非税收入征管模式，完善城区统一的收缴信息系统，出台非税收入征收激励办法。坚持完善财政制度和加强财政监督相结合。建立健全财政决策、预算编制、执行管理、资金缴拨、内部控制等各项管理制度；创新财政监督和跟踪问效机制，进一步完善事前参与预警、事中跟踪防范和事后审核问效的财政"大监督"格局。坚持部门供给均等化和强化支出控制相结合。积极筹措资金保障市委、市政府重大决策实施，稳妥实施规范公务员津补贴改革，努力推进部门经费供给均等化、支出行为规范化；健全财政支出标准化、制度化体系，完善行政机关出差、会议费用、公务用车定点维修等各项节支措施。坚持加强资产管理和规范资产配置相结合。探索建立行政事业国有资产整合、共享、共用机制，促进资产合理流动和优化配置，建立人员定额与实物费用定额相结合的定额标准体系。
　　（五）以支出效益最大化为导向，进一步构建集约式、精细化的公共财政支出管理新模式。健全以效益为核心、以绩效为导向的财政资金使用管理模式。建设"法制财政"。依法规范理财行为和程序，加强财税、审计、纪检监察部门的协同配合，强化对财政决策和资金分配的跟踪、监督和反馈；不断细化支出预算编制，为人大、审计部门加强预算执行监督创造良好条件。建设"透明财政"。完善预算编制、国库集中支付、政府采购等各项财政信息披露制度，强化公共资金的社会化监管；着力构建"横向到边、纵向到底"的动态预算监控体系，实时掌握预算资金分配结构和流向。建设"科技财政"。逐步建立以先进的信息技术为支撑，以预算编制、国库集中支付、宏观经济预测分析为核心，覆盖全部财政业务、所有财政性资金以及各级财政部门和预算单位的财政管理综合信息系统，强化对财政资金运行各个环节的信息化监控。建设"绩效财政"。扩大绩效评价范围和领域，从社会关注的民生支出入手，逐步建立涵盖所有财政专项资金的绩效评价办法，构建以绩效评价结果为导向的预算编制模式，对绩效评价中发现的资金分配、使用等方面的违法违纪行为严格进行责任追究。